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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有借方余額，就是每月要交的累計(jì)金額。這樣是不是不對啊。哪里有問題嗎？
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您年末還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就會(huì)沖平了。
2019 03/11 09:04
84784996 
2019 03/11 09:05
那我以前幾年都沒做怎么辦？
張艷老師 
2019 03/11 09:06
補(bǔ)做上面的分錄，這樣該科目就會(huì)沖平的。
84784996
2019 03/11 09:07
那我能不能等2019年的12月再一次性結(jié)轉(zhuǎn)？ 這個(gè)不結(jié)平會(huì)有什么影響？
張艷老師
2019 03/11 09:11
1、也可以的
2、就是長期掛有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額。
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