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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期有增值稅,但上月有留抵,抵扣之后這月沒交增值稅,那么附加稅繳納嗎?



不用交附加稅,你實(shí)際有增值稅繳納的時(shí)候才會有附加稅
2019 03/11 09:51

馬老師 

2019 03/11 09:51
不用交附加稅,你實(shí)際有增值稅繳納的時(shí)候才會有附加稅

84785013 

2019 03/11 10:20
謝謝老師,另外,主表當(dāng)中的應(yīng)稅貨物銷售額一欄要填嗎?

馬老師 

2019 03/11 10:22
你們是商貿(mào)行業(yè)還是服務(wù)行業(yè)

84785013 

2019 03/11 10:27
商貿(mào)行業(yè)

馬老師 

2019 03/11 10:38
主表根據(jù)附表自己出來數(shù)據(jù),不用手工填寫

84785013 

2019 03/11 11:07
我沒申報(bào)過,剛接手,看了下之前會計(jì)申報(bào)的的報(bào)表,附表一有數(shù)據(jù),但這主表當(dāng)中的應(yīng)稅貨物銷售額一欄為0,主表的應(yīng)稅貨物銷售額欄不是根據(jù)主表一填的嗎?

84785013 

2019 03/11 11:12
打錯(cuò)字了,主表的應(yīng)稅貨物銷售額欄不是根據(jù)附表一填的嗎?

馬老師 

2019 03/11 11:14
主表是根據(jù)附表自己生成的啊,你附表有數(shù)據(jù),相應(yīng)的主表就有,難道你的沒有?你暫存了沒

84785013 

2019 03/11 11:19
老師,您幫我看下主表和附表圖片

84785013 

2019 03/11 11:19
是不是對的

馬老師 

2019 03/11 11:25
合適的啊,兩者數(shù)據(jù)應(yīng)交的銷項(xiàng)稅都對的上

84785013 

2019 03/11 11:29
老師,我說主表的第2欄-應(yīng)稅貨物銷售額,這一欄附表有數(shù)據(jù),主表數(shù)據(jù)為0,這一欄主表是不用填嗎?

馬老師 

2019 03/11 11:47
不用填寫,附表有呢!
