是的

你好，那你需要反結(jié)賬到去年做修改，把預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款 把預(yù)收賬款貸方余額調(diào)整到應(yīng)收賬款

這個數(shù)字都是根據(jù)業(yè)務(wù)模塊自動生成的數(shù)據(jù)，該如何改？

你好，你需要在上年結(jié)賬之前，把 預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款，把預(yù)收賬款貸方余額調(diào)整到應(yīng)收賬款

是直接做個憑證嗎

你好，是的 把 預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款 借；預(yù)付賬款 貸；應(yīng)付賬款 把預(yù)收賬款借方余額調(diào)整到應(yīng)收賬款 借；應(yīng)收賬款 貸；預(yù)收賬款

這樣會不會影響實際的往來單位的應(yīng)收應(yīng)付款項

我的剛好是應(yīng)收賬款在貸方，應(yīng)付賬款在借方。

預(yù)付在借方，沒有預(yù)收款

你好，不影響的 應(yīng)收在貸方，你可以調(diào)整到預(yù)收 應(yīng)付在借方，你可以調(diào)整到預(yù)付

這種情況一般是在年末會這樣嗎？

你好，是的，到年末結(jié)賬到次年就會導(dǎo)致次年期初數(shù)不平

反結(jié)賬有這個提示怎么回事

在1月份做一個憑證就行了，還是說12月份

12月資產(chǎn)負(fù)債表還是好的呢

你好，個人建議是啟用之前備份賬套，修改期末余額，然后重新做年度結(jié)賬

我們這個系統(tǒng)是不用年度結(jié)賬的，直接做賬的

你好，那你可以啟用之前備份賬套，修改期末余額，然后做19年的賬務(wù)處理就是了

但是18年底的數(shù)據(jù)是正確的呢

你好，18年數(shù)據(jù)是沒有錯，只是這個軟件無法識別個別科目余額，所以需要做這個調(diào)整