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跨年費用類科目調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整后，接下來的分錄怎么做，要先轉(zhuǎn)到本年利潤后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
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你好，你之前分錄怎么處理的
2019 03/11 16:40
84784978 
2019 03/11 16:41
固定資產(chǎn)多提折舊了，
小惑老師 
2019 03/11 16:43
之前你做以前年度調(diào)整了嗎？
84784978
2019 03/11 16:44
我在2月的帳調(diào)整
84784978
2019 03/11 16:45
我是這樣做的，您看下
小惑老師
2019 03/11 16:47
就是
借：累計折舊
貸：以前
現(xiàn)在
借：以前年度
貸：應稅稅費-所得稅
借：利潤分配
貸：以前
84784978
2019 03/11 17:14
如果沒有交所得稅，現(xiàn)在是不是直接借：利潤分配 貸：以前
小惑老師
2019 03/11 17:15
是的，您的理解是正確的
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