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問題已解決
發(fā)現(xiàn)以前為員工支付社保時做了分錄 借：應付職工薪酬-社保 2000元 貸：銀行存款 2000元 之前沒有做計提，現(xiàn)在應付職工薪酬的科目借方一直掛著數(shù)，應該怎么調整
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您好，根據(jù)員工的崗位性質，借：管理費用或銷售費用-社保 貸：應付職工薪酬
2019 03/12 13:41
84784981 
2019 03/12 13:42
已經(jīng)是次年了，需要調整損益？
小黎老師 
2019 03/12 13:50
您好，次年的話需要調整損益，調整去年所得稅
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