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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年1月發(fā)現(xiàn)2018年12月的憑證入錯(cuò)科目了，現(xiàn)2018年已經(jīng)結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)審核了，如何更改？
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你好，之前錯(cuò)誤的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？
2019 03/12 16:39
84784976 
2019 03/12 16:46
之前錯(cuò)誤的是：借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用，貸銀行存款。正確貸應(yīng)該是現(xiàn)金
鄒老師 
2019 03/12 16:47
你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄
借銀行存款 貸；庫(kù)存現(xiàn)金
84784976
2019 03/12 16:47
可是已經(jīng)跨年了
鄒老師
2019 03/12 16:48
你好，是跨年了，但是這個(gè)不涉及損益科目，你管理費(fèi)用又沒(méi)有錯(cuò)誤，所以就直接做 調(diào)整分錄就是了
84784976
2019 03/12 16:49
購(gòu)買工作服應(yīng)該錄入什么科目
鄒老師
2019 03/12 16:52
你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用等科目核算
84784976
2019 03/12 16:53
辦公費(fèi)嗎？還是勞保費(fèi)？
鄒老師
2019 03/12 16:57
你好，不計(jì)入辦公費(fèi)明細(xì)，可以計(jì)入勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)明細(xì)核算
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