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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，如果給員工報(bào)銷(xiāo)款付錯(cuò)了，讓員工退回來(lái)這筆款，然后再重新付，那退回來(lái)這筆差旅費(fèi)該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，多退少補(bǔ)就行。
2019 03/13 10:08
84784969 
2019 03/13 10:12
但是附件就無(wú)法對(duì)上了，所以讓員工退回，重新付正確的，那退回這筆差旅肺要怎么做分錄？
月月老師 
2019 03/13 10:43
你好，
借：現(xiàn)金
貸：管理費(fèi)用—交同差旅費(fèi)
84784969
2019 03/13 10:45
不理解呢～為啥沖費(fèi)用？當(dāng)時(shí)也沒(méi)進(jìn)費(fèi)用～
84784969
2019 03/13 10:46
當(dāng)時(shí)如果進(jìn)了費(fèi)用，就沖費(fèi)用？
84784969
2019 03/13 10:47
能不能付的時(shí)候掛其他應(yīng)收款—個(gè)人借款～退回來(lái)沖其他應(yīng)收款—個(gè)人借款？
月月老師
2019 03/13 10:54
你好，你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄，就做相反的沖。
84784969
2019 03/13 11:01
那做進(jìn)其他應(yīng)收款—個(gè)人借款這個(gè)科目有沒(méi)有問(wèn)題，還是要做進(jìn)管理費(fèi)用這個(gè)科目？
月月老師
2019 03/13 11:22
你好，做其他應(yīng)收款。
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