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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，對(duì)方公司幾個(gè)月前開(kāi)的發(fā)票，公司這個(gè)月用現(xiàn)金支付，拿收據(jù)做賬可以嗎？
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你好 可以的 可以用收據(jù)做賬
2019 03/18 09:54
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老師 對(duì)方公司前一個(gè)月給多開(kāi)了發(fā)票，我們公司已經(jīng)做賬抵扣過(guò)了，對(duì)方如果要紅沖的話對(duì)我們公司會(huì)有影響嗎？
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老師，我們剛成立一般納稅人公司。前一個(gè)沒(méi)做賬，但是有支出，對(duì)方也開(kāi)了專票，然后我們第二個(gè)月第三個(gè)月才開(kāi)始做賬可以嗎
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收據(jù)是算發(fā)票嗎，公司可以給對(duì)方開(kāi)收據(jù)做賬嗎
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老師，前幾個(gè)月有筆增稅發(fā)票沖紅了（小規(guī)模），重新開(kāi)現(xiàn)在（一般納稅人）怎么做賬？
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老師，公司租三個(gè)月房子沒(méi)有發(fā)票，只開(kāi)收據(jù)可以嗎？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問(wèn)題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來(lái) ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺(jué)重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見(jiàn)票后定期支付，“見(jiàn)票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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