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問題已解決

公司收到商戶資金清算過渡戶的打款會計分錄要怎么做？公司資金清算付給別家公司的款項要怎么入賬？是掛其他應(yīng)付款嗎？

84785020| 提問時間：2019 03/18 16:03
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，你們是做平臺服務(wù)，然后收到商戶貨款嗎
2019 03/18 16:05
84785020
2019 03/18 16:10
小惑老師
2019 03/18 16:19
那就是做往來賬進(jìn)行處理的其他應(yīng)付款
84785020
2019 03/18 16:20
直接掛到其他應(yīng)付款嗎？
84785020
2019 03/18 16:20
但這樣的話賬面不是平不了了？
小惑老師
2019 03/18 16:21
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 支付時做相反分錄
84785020
2019 03/18 16:23
但二級科目不一樣，一個是過渡戶一個是公司，這個要怎么平？
小惑老師
2019 03/18 16:24
你的二級直接掛應(yīng)付公司的二級
84785020
2019 03/18 16:33
不是很明白。
84785020
2019 03/18 16:37
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-過渡戶 借：其他應(yīng)付款-公司 貸：銀行存款 是這樣做嗎？然后這個其他應(yīng)付款要怎么平？
小惑老師
2019 03/18 16:37
就是說 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-寫要支付給第三方的名稱，或者統(tǒng)一寫個代收款都統(tǒng)一計算在這里
84785020
2019 03/18 16:38
哦哦，明白了
84785020
2019 03/18 16:38
謝謝
小惑老師
2019 03/18 16:38
祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/div>
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