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老師請問，我不明白為什么計提的時候其他應收款在貸方呢
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什么費用的計提，在其他應收款貸方？、
2019 03/20 08:32
84785001 
2019 03/20 08:33
計提工資
辜老師 
2019 03/20 08:34
計提工資，不會存在其他應收款的貸方的
84785001
2019 03/20 08:45
計提工資借方：管理費用-職工薪酬貸記：應付職工薪酬-職工工資 其他應收款-社保
這是我們單位之前會計做的
該怎么做呢？
辜老師
2019 03/20 08:46
整個流程是這樣的
計提工資
借：XX費用—工資
貸：應付職工薪酬—工資
計提社保（單位部分）
借：XX費用—社保
貸：應付職工薪酬—社保
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬—工資
貸：銀行存款
其他應收款—個人社保
應交稅費—應交個人所得稅
繳納社保
借：應付職工薪酬—社保
其他應收款—個人社保
貸：銀行存款
84785001
2019 03/20 09:14
加班費和獎金需要單獨計提嗎老師
辜老師
2019 03/20 10:12
也是合并到工資里面計提的
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