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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和賬上差280，收入、成本、費(fèi)用都核過了，數(shù)字對(duì)著呢，還需要從哪入手核查？
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您好
您是不是有減免稅額280？
2019 03/22 14:55
84785009 
2019 03/22 14:56
有，可是在費(fèi)用里直接一借一貸平了呀，還該怎么查？
bamboo老師 
2019 03/22 14:56
您是不是做的管理費(fèi)用貸方減少？
84785009
2019 03/22 14:58
當(dāng)時(shí)做的：借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付，借應(yīng)交-減免 貸管理費(fèi)用
bamboo老師
2019 03/22 14:58
要做管理費(fèi)用 借方紅字
84785009
2019 03/22 15:01
那我現(xiàn)在修改憑證，影不影響已經(jīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 03/22 15:02
取消結(jié)轉(zhuǎn) 修改憑證 然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次
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