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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
母公司的全資子公司現(xiàn)在要注銷，但是子 公司有欠母公司的往來(lái)款，稅務(wù)局讓清往來(lái)，可以在子公司賬上做虛擬還款嗎？然后在母公司賬上做壞賬。 實(shí)際，實(shí)際子公司這部分款也 是花在母公司上的，子公司沒(méi)有真實(shí)運(yùn)營(yíng)，只是有把母公司一個(gè)員工放在子公司，欠的錢都是這個(gè)員工的工資及五險(xiǎn)一金
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你肯定要有銀行記錄的，不能虛假
2019 03/22 17:55
84785002 
2019 03/22 17:56
子公司現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)，還不了，那正規(guī)的要怎么做
樸老師 
2019 03/22 17:57
還不了就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，然后母公司繳納所得稅
84785002
2019 03/22 18:00
母公司做營(yíng)業(yè)外支出？
樸老師
2019 03/22 18:01
對(duì)，作營(yíng)業(yè)外支出就可以了
84785002
2019 03/22 18:01
老師，我們是要按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定去做，一定要正規(guī)的
84785002
2019 03/22 18:02
我在網(wǎng)上看的，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，母公司做壞賬，子公司做營(yíng)業(yè)外收入？
樸老師
2019 03/22 18:03
壞賬就是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出的。子公司做營(yíng)業(yè)外收入
84785002
2019 03/22 18:07
對(duì)于母公司和子公司，這些都是從2017年到現(xiàn)在的往來(lái)款，那我要是現(xiàn)在在子公司賬上做營(yíng)業(yè)外收入，那是要交所得稅，利潤(rùn)很大的
樸老師
2019 03/22 18:09
那沒(méi)辦法，除非你還錢
84785002
2019 03/22 18:11
我可以在母公司和子公司賬上做以前年度損益調(diào)整嗎？
樸老師
2019 03/22 18:13
以前年度損益調(diào)整你也得交稅的吧
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