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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
按照彌補(bǔ)17年虧損做的，申報(bào)18年4季度所得稅時(shí)候，按照盈利40萬(wàn)交的稅，應(yīng)該怎樣調(diào)整，在什么時(shí)間調(diào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 我17年是核定征收虧損30萬(wàn)，18年改成了查賬征收盈利40萬(wàn)，我記賬按照彌補(bǔ)做的，但預(yù)交18年4季度所得稅是按照40萬(wàn)交的，我應(yīng)該怎樣調(diào)整我的報(bào)表，在什么時(shí)候調(diào)
2019 03/23 22:53
陳詩(shī)晗老師 
2019 03/23 23:11
同學(xué)，你好。
如果之前是核定征收，那么查賬征收是不能彌補(bǔ)之前核定征收時(shí)的虧損的。
陳詩(shī)晗老師
2019 03/23 23:12
涉及到調(diào)整事項(xiàng)是在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整。
84784967 
2019 03/23 23:13
具體怎么調(diào)整，可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 03/23 23:15
你這個(gè)是不能彌補(bǔ)之前虧損的，你現(xiàn)在是還有哪些是需要調(diào)整的
84784967
2019 03/23 23:19
我給稅務(wù)報(bào)的的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表是按照彌補(bǔ)虧損后的數(shù)據(jù)報(bào)的，19年我應(yīng)該直接調(diào)整我的報(bào)表改過(guò)來(lái)就可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 03/23 23:30
你指的是報(bào)表里面的未分配計(jì)算是一直累積的金額，是不？
84784967
2019 03/23 23:36
是的
陳詩(shī)晗老師
2019 03/23 23:43
沒(méi)有問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表是這樣報(bào)。
你年報(bào)時(shí)計(jì)算當(dāng)期所得稅按照當(dāng)年的計(jì)算就是了
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