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非本單位人員的差旅費(fèi)，如何在本單位處理，計入什么費(fèi)用合適
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您好：非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),為客戶報銷的住宿費(fèi)、車費(fèi)等可以計入:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019 03/24 11:22
84785021 
2019 03/24 11:29
可以報銷點(diǎn)補(bǔ)貼嗎
宋艷萍老師 
2019 03/24 11:32
您好：補(bǔ)貼要按勞務(wù)報酬征個稅的
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