沒(méi)有，當(dāng)時(shí)入的是私戶，公戶沒(méi)入數(shù)，現(xiàn)在他從公戶退回了1萬(wàn)的保證金，怎么弄老師？

對(duì)方從公戶退回到我們的公戶

你好 需要把之前收到保證金的分錄補(bǔ)上，借；其他應(yīng)收款——某某個(gè)人賬戶 貸；其他應(yīng)付款——保證金 然后做退回保證金分錄，借；其他應(yīng)付款——保證金 貸；銀行存款

不能顯示私戶啊老師，能不能做一筆現(xiàn)金支付保證金？

你好，對(duì)方從公戶退回到我們的公戶，那就應(yīng)當(dāng)做銀行存款，而不是現(xiàn)金處理的

我當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金給他的，他現(xiàn)在從公戶轉(zhuǎn)回來(lái)，不可以嗎老師？

你好，還回來(lái)可以公戶轉(zhuǎn)回 我的意思是需要把之前支付的保證金分錄也需要補(bǔ)上

老師，我知道，我是想說(shuō)補(bǔ)回來(lái)的那筆分錄這樣:借:其他應(yīng)收款~保證金10000 貸:現(xiàn)金10000   現(xiàn)在他退回:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)收款~保證金10000

你好，是的，可以現(xiàn)金支付保證金，然后銀行收回之前支付的保證金

就是我這樣做也對(duì)？

你好，是的，分錄是這樣處理的