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收到紅字發(fā)票是如何做賬？原始憑證是什么？
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您好，您這邊是購買方是嗎？
2019 03/26 14:57
84784980 
2019 03/26 15:13
是的
宸宸老師 
2019 03/26 15:16
您好，您這邊取得的是專票嗎？您這邊之前有抵扣過嗎？
當(dāng)時做的什么分錄
84784980
2019 03/26 15:18
專票已抵扣，
宸宸老師
2019 03/26 15:19
您好，如果是退貨的話，就做相反的分錄。
84784980
2019 03/26 15:19
入庫時 借 原材料 應(yīng)交稅費（進項稅額）貸 應(yīng)付賬款 出庫時 轉(zhuǎn)到工程施工里。
84784980
2019 03/26 15:20
在申報時就是在進項轉(zhuǎn)出那欄填寫？
宸宸老師
2019 03/26 15:21
您好，這種的話就是在進項轉(zhuǎn)出那欄填寫的。
84784980
2019 03/26 15:21
現(xiàn)在還能收17個點的專票嗎？對方在改變稅點前一申報未開票收入。
84784980
2019 03/26 15:24
不是退貨，只是發(fā)票名稱有誤。沖紅的原始憑證就是對方開的紅字發(fā)票嗎？
宸宸老師
2019 03/26 15:25
您好，名稱錯誤的話，您只要摘要寫清楚：調(diào)整幾號憑證。
做分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
也可以全部紅沖，再做正確的藍字分錄。
原始憑證就是發(fā)票的第二和第三聯(lián)次。
84784980
2019 03/26 15:27
那我收到的正確的藍字發(fā)票呢？
宸宸老師
2019 03/26 15:28
您好，你看我上面的分錄 ，紅字發(fā)票和藍字發(fā)票放一起做賬的。您可以選擇您覺得方便的方式做賬的
84784980
2019 03/26 15:30
現(xiàn)在還能收17個點的專票嗎？對方在改變稅點前一申報未開票收入。
宸宸老師
2019 03/26 15:32
您好，是什么時候開的發(fā)票。
84784980
2019 03/26 15:35
今天
宸宸老師
2019 03/26 15:36
您好，這個我覺得您可以問下您的專管員，我覺得不是很妥當(dāng)
84784980
2019 03/26 15:39
已問，對方已報未開票收入，是否意味這必須來以前的稅點
宸宸老師
2019 03/26 15:56
現(xiàn)在才開票的原因是什么，有正當(dāng)理由嗎
84784980
2019 03/26 16:06
是正當(dāng)理由的，我們一直沒付款，導(dǎo)致他們一直沒開票
宸宸老師
2019 03/26 16:14
您好，這個您可以入賬
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