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問(wèn)題已解決
17年交了城市維護(hù)建設(shè)稅，但忘了計(jì)提，現(xiàn)在發(fā)生余額表年初數(shù)在借方，有什么辦法調(diào)平。借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加貸：應(yīng)交稅金—城市維護(hù)建設(shè)稅，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加。但不明白把這兩個(gè)分錄做了后，期末貸方也跟著變化，也就是多了。期末貸方是不是說(shuō)明沒(méi)交錢
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如果你是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納，應(yīng)交稅金-城建稅貸方在你調(diào)整后這個(gè)月末看應(yīng)該沒(méi)有余額的，有余額說(shuō)明還有應(yīng)交數(shù)。如果你是這月計(jì)提，下月繳納的是有這么一個(gè)月的應(yīng)交金額的
2019 03/29 15:29
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2019 03/29 18:25
我做了，但是在發(fā)生余額期末的貸方也會(huì)多出這些數(shù)，因?yàn)槿ツ暝趪?guó)稅開(kāi)的代開(kāi)發(fā)票會(huì)自動(dòng)繳費(fèi)，所以不存在少給或多給的稅。如果照你這樣做，期末在貸方也就是還要交一次？這是跨年的
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