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老板讓把這個錢發(fā)放職工工資用，或者作為庫存現(xiàn)金，但入賬為實收資本，如何處理，
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做一筆調(diào)整分錄
借：實收資本
貸：其他應(yīng)付款--老板
2019 04/01 14:08
84784966 
2019 04/01 14:15
您的這個分錄意思是把實收資本還給老板了嗎？問題是老板讓把這個錢發(fā)放工資用？
84784966
2019 04/01 14:15
如何處理
張艷老師 
2019 04/01 14:22
您的意思是老板沒有說不確認實收資本，只是想用這筆錢發(fā)放工資，對嗎？
84784966
2019 04/01 14:36
對是的
84784966
2019 04/01 14:36
老板讓發(fā)工資用 是我弄錯了，弄成了實收資本
張艷老師
2019 04/01 14:41
咱先確認一下，老板這筆款是作為投資款入賬，還是墊付公司款項入賬？（先不要管發(fā)不發(fā)工資）
84784966
2019 04/01 14:50
老板沒說
84784966
2019 04/01 14:52
是這樣，我剛接手該公司，接手時應(yīng)付職工薪酬掛的30多萬，老板讓用這個錢先把應(yīng)付職工薪酬下了，我當(dāng)時不知道錯給做成實收資本了
84784966
2019 04/01 14:59
老師麻煩您給判斷一下，這筆錢以什么名義做
84784966
2019 04/01 14:59
如何入賬
張艷老師
2019 04/01 15:01
根據(jù)您的描述，應(yīng)該計入為其他應(yīng)付款--老板科目更為合適
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個錢發(fā)貨哦你孩子
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個錢發(fā)工資，怎么做分錄
張艷老師
2019 04/01 16:18
實際發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負擔(dān)部分的社保）
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
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