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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月漏暫估的這個月補(bǔ)暫估，然后上個月暫估的沖銷掉，那這個月補(bǔ)暫估的要沖銷嗎？
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若已經(jīng)來票， 這個月補(bǔ)暫估的也要沖銷
2019 04/02 20:05
84784952 
2019 04/02 20:12
好的，謝謝老師
84784952
2019 04/02 20:19
老師，上個月不是借：應(yīng)付暫估，貸：主營業(yè)務(wù)成本-倉儲成本，這個月來票了，但是還沒有付款，我是不是要借：成本，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付暫估
84784952
2019 04/03 09:43
老師，這個月的補(bǔ)暫估的憑證沖銷不了
文文老師 
2019 04/03 10:12
借：應(yīng)付暫估，貸：主營業(yè)務(wù)成本-倉儲成本 上個月的暫估分錄是不是做反了？
沖銷不了，是因?yàn)闆]有來票還是記賬系統(tǒng)問題？
84784952
2019 04/03 10:15
打反了，憑證做的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付暫估。系統(tǒng)顯示的是因?yàn)檫@個月做的還未記賬所以不能沖銷，我是不是不用補(bǔ)上個月漏暫估了，這個月來票了我就直接確認(rèn)成本，貸；應(yīng)付賬款-倉儲就可以了
文文老師
2019 04/03 10:29
是的，不用補(bǔ)上個月漏暫估了，這個月來票了我就直接確認(rèn)成本，貸；應(yīng)付賬款-倉儲
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