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問題已解決

上個月漏暫估的這個月補(bǔ)暫估,然后上個月暫估的沖銷掉,那這個月補(bǔ)暫估的要沖銷嗎?

84784952| 提問時間:2019 04/02 20:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
若已經(jīng)來票, 這個月補(bǔ)暫估的也要沖銷
2019 04/02 20:05
84784952
2019 04/02 20:12
好的,謝謝老師
84784952
2019 04/02 20:19
老師,上個月不是借:應(yīng)付暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-倉儲成本,這個月來票了,但是還沒有付款,我是不是要借:成本,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付暫估
84784952
2019 04/03 09:43
老師,這個月的補(bǔ)暫估的憑證沖銷不了
文文老師
2019 04/03 10:12
借:應(yīng)付暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-倉儲成本 上個月的暫估分錄是不是做反了? 沖銷不了,是因?yàn)闆]有來票還是記賬系統(tǒng)問題?
84784952
2019 04/03 10:15
打反了,憑證做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付暫估。系統(tǒng)顯示的是因?yàn)檫@個月做的還未記賬所以不能沖銷,我是不是不用補(bǔ)上個月漏暫估了,這個月來票了我就直接確認(rèn)成本,貸;應(yīng)付賬款-倉儲就可以了
文文老師
2019 04/03 10:29
是的,不用補(bǔ)上個月漏暫估了,這個月來票了我就直接確認(rèn)成本,貸;應(yīng)付賬款-倉儲
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