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問題已解決

上年第四季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有計(jì)提也沒繳納，這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提，怎么寫分錄?。拷枰郧澳甓葥p益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，對(duì)嗎？

84784976| 提問時(shí)間：2019 04/03 15:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的， 借 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 04/03 15:52
84784976
2019 04/03 16:15
老師，我還補(bǔ)提了一個(gè)上年度的費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，是不是也要再借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整??？
84784976
2019 04/03 16:16
老師，我還補(bǔ)提了一個(gè)上年度的費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，是不是也要再借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整?。?/div>
張艷老師
2019 04/03 16:16
是的，您的理解是正確的。
84784976
2019 04/03 16:16
老師，我還補(bǔ)提了一個(gè)上年度的費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，是不是也要再借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整啊？
張艷老師
2019 04/03 16:23
是的，您的賬務(wù)處理是正確的。
84784976
2019 04/03 16:24
請(qǐng)問老師，以前的會(huì)計(jì)計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候有一個(gè)分錄，借成本，貸現(xiàn)金，沒有像往常一樣，在應(yīng)付賬款里面過一下，您看我應(yīng)該把這個(gè)分錄補(bǔ)全嗎
張艷老師
2019 04/03 16:28
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