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報銷有發(fā)票的，有了憑證做費用。還有給他補貼，比如一天50額外補貼，那這個原始憑證從哪來？是不是這個差旅報銷單就是原始憑證？就是可以做為日后做帳抵費用 的？
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你好！這個是計入工資繳個稅了。直接工資表上體現(xiàn)
2019 04/03 17:33
84785025 
2019 04/03 18:00
出差補貼是計入工資的是嗎？
84785025
2019 04/03 18:20
這個記賬科目還是管理費用科目嗎？
宋生老師 
2019 04/04 09:42
你好！是的。是計入工資。借管理費用-工資-出差補貼 貸應(yīng)付職工薪酬
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