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問題已解決
去年交殘保金，今年3月份退回一部分，跨年度如何做會(huì)計(jì)分錄？
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你好
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?
借；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝? 貸；以前年度損益調(diào)整
2019 04/04 15:46
84784966 
2019 04/04 17:11
老師，是這樣的啊，我公司收取商戶的水電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄？這樣做對嗎？
鄒老師 
2019 04/04 17:17
你好，是代收代付嗎？
84784966
2019 04/04 17:18
是的
鄒老師
2019 04/04 17:20
你好，那收到，借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目
84784966
2019 04/04 17:25
不是這個(gè)意思，首先我公司是擁有租房經(jīng)營權(quán)的，然后電水費(fèi)都是我公司出的，只不過收取的電水費(fèi)不是按照國家電力局給我司的價(jià)格
鄒老師
2019 04/04 17:33
你好，那就是有差價(jià)了？
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