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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人一季度盈利,以前年度虧損,一季度申報(bào),需要抵減以前年度虧損嗎?還是年末一起?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/04 20:58
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
原則上季度預(yù)繳所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損,但是由于在第1季度申報(bào)時(shí),多數(shù)企業(yè)還未完成上年度所得稅的匯算清繳申報(bào),這種情況下,有些地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表對(duì)彌補(bǔ)以前年度的虧損有限制。
2019 04/04 21:00
84784967
2019 04/04 21:08
也就是彌補(bǔ)以前年度虧損是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?
崔老師
2019 04/04 21:43
不是,需要在季度申報(bào)時(shí),填寫(xiě)在“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄次
84784967
2019 04/04 21:57
那我一季度沒(méi)有填報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損,我在二季度填報(bào)可以不?
崔老師
2019 04/04 22:20
這樣是可以的。沒(méi)有問(wèn)題。
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