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購進原材料時只有送貨單，沒有對方的發(fā)票，怎么做賬？后期收到發(fā)票又怎么做賬？
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購進當月月底暫估入賬，次月初反分錄沖銷，收到發(fā)票再重新正常入賬
2019 04/06 15:29
84785002 
2019 04/06 15:42
如果發(fā)票是幾個月或者更久才收到的，也要在下個月初沖銷？
小云老師 
2019 04/06 15:58
是的，然后月底再暫估
84785002
2019 04/06 15:59
那就不沖銷，直接掛著發(fā)票來了再處理，不行？
小云老師
2019 04/06 16:07
不可以的，必須次月月初沖銷，每個月暫估，次月沖銷，直到取得發(fā)票為止
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