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問(wèn)題已解決

上年度多計(jì)提的增值稅附加稅如何沖減？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做計(jì)提相反分錄沖銷，涉及損益科目的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
2019 04/08 11:06
84784998
2019 04/08 11:16
借增值稅未交增值稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 是這樣嗎？
鄒老師
2019 04/08 11:22
你好，增值稅是負(fù)債科目，不通過(guò)損益科目核算的 你之前計(jì)提增值稅所做分錄是？
84784998
2019 04/08 11:25
增值稅上年度轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅
鄒老師
2019 04/08 11:29
你好，那就做相反分錄就是了，不涉及損益的
84784998
2019 04/08 11:34
去年的年底不是都結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)了？
鄒老師
2019 04/08 11:39
你好，結(jié)轉(zhuǎn) 的是損益科目，負(fù)債科目是不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，所以是可以直接做相反分錄調(diào)整的
84784998
2019 04/08 11:41
好的，謝老師
鄒老師
2019 04/08 11:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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