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單位人員出去吃飯住宿很多都開不了發(fā)票 像早飯幾塊錢的 這種怎么報銷
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您好
單位人員出去吃飯住宿很多都開不了發(fā)票 只能算補貼 然后合并計入工資計算繳納個稅
2019 04/08 14:13
84785041 
2019 04/08 14:14
那這個補貼需要每個月固定嗎
bamboo老師 
2019 04/08 14:15
這個根據(jù)您單位的實際情況來定
84785041
2019 04/08 14:17
那可以根據(jù)他們自己手寫的單子計算補貼金額嗎
bamboo老師
2019 04/08 14:20
可以根據(jù)他們自己手寫的單子計算補貼金額
84785041
2019 04/08 14:22
那有發(fā)票的可以直接報銷嗎 住宿費作為差旅費 餐費作為業(yè)務(wù)招待費
bamboo老師
2019 04/08 14:23
有發(fā)票的可以直接報銷 住宿費計入差旅費 餐費計入業(yè)務(wù)招待費
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