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公司退給供應商一批貨，貨供應商已經(jīng)提走，但還沒開出負數(shù)發(fā)票，應該如何做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以等到負數(shù)發(fā)票收到后，再進行會計處理。如果退貨和收到負數(shù)發(fā)票不在一個月內(nèi)，分錄如下：
借：應付賬款
貸：庫存商品或原材料。
稅金等到收到發(fā)票是再行處理
2019 04/08 14:25
閱讀 721公司退給供應商一批貨，貨供應商已經(jīng)提走，但還沒開出負數(shù)發(fā)票，應該如何做賬呢？
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