不是預(yù)繳的

需要知道原因

查不出來怎么辦

沒法調(diào)整了，要做分錄就要借貸方的，你還不知道調(diào)整錯(cuò)了，別的科目又不對(duì)了

現(xiàn)在試算結(jié)果都平衡

你現(xiàn)在在錄入期初嗎還是啥

不是，報(bào)表做出來是這樣的，需要怎么去調(diào)整嗎

你的報(bào)表根據(jù)什么做的，科目余額表有嗎，你看這個(gè)平不

都平呀

損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？和你的資產(chǎn)負(fù)債表余額核對(duì)下，

結(jié)轉(zhuǎn)了的，

那就核對(duì)余額，我們看不到你的賬，只能讓你自己查，要不發(fā)過來我給你核對(duì)

等下發(fā)給你老師看看

1-3月的余額表，還有季度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表

麻煩老師了，幫核對(duì)一下

哪里不平？？

都平的。只是問您，應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方合理嗎

你有留抵就合理 如果做賬做錯(cuò)了肯定不合理，做錯(cuò)賬比如，沒有計(jì)提

留抵也有，只是沒這么多。如果沒有計(jì)提，比如哪一些科目呢

附加稅印花稅房產(chǎn)土地所得稅