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實(shí)務(wù)
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法人去年出差，費(fèi)用是他自己墊付出去的，上個月才來報銷，去年出差時候要不要先計提
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如果有計提的，肯定是最好，如果是沒有計提，只能入費(fèi)用了。及時報銷費(fèi)用，去年的費(fèi)用應(yīng)該是去年12月之前報銷是最好的
2019 04/10 09:50
84784954 
2019 04/10 09:52
去年年底出差的，我要怎么計提？計提的時候用什么票據(jù)，就車票嗎，后期來報銷費(fèi)用報銷單？那就沒有車票了
江老師 
2019 04/10 09:55
計提是計入管理費(fèi)用——差旅費(fèi)，后期報銷時沖銷計提的費(fèi)用，再按發(fā)票進(jìn)行入賬處理
84784954
2019 04/10 10:00
計提不用附帶發(fā)票，報銷 才附對嗎
江老師
2019 04/10 10:04
計提不用附帶發(fā)票，報銷附就行了
84784954
2019 04/10 10:05
會不會說隔了這么久？
江老師
2019 04/10 10:06
原則上2018年的費(fèi)用在2018年列支，在2019年列支屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)
84784954
2019 04/10 10:12
老師，沖減計提的要怎么做分錄
江老師
2019 04/10 10:13
直接計提是如何計提的，就是全部金額沖銷，原樣的沖銷處理
84784954
2019 04/10 10:25
做負(fù)數(shù)對不對
江老師
2019 04/10 10:25
沖銷后，你要發(fā)票做正數(shù)，一正一負(fù)抵銷了，就是少計提的差旅費(fèi)
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