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實(shí)務(wù)
問題已解決
法人去年出差,費(fèi)用是他自己墊付出去的,上個月才來報銷,去年出差時候要不要先計提



如果有計提的,肯定是最好,如果是沒有計提,只能入費(fèi)用了。及時報銷費(fèi)用,去年的費(fèi)用應(yīng)該是去年12月之前報銷是最好的
2019 04/10 09:50

84784954 

2019 04/10 09:52
去年年底出差的,我要怎么計提?計提的時候用什么票據(jù),就車票嗎,后期來報銷費(fèi)用報銷單?那就沒有車票了

江老師 

2019 04/10 09:55
計提是計入管理費(fèi)用——差旅費(fèi),后期報銷時沖銷計提的費(fèi)用,再按發(fā)票進(jìn)行入賬處理

84784954 

2019 04/10 10:00
計提不用附帶發(fā)票,報銷 才附對嗎

江老師 

2019 04/10 10:04
計提不用附帶發(fā)票,報銷附就行了

84784954 

2019 04/10 10:05
會不會說隔了這么久?

江老師 

2019 04/10 10:06
原則上2018年的費(fèi)用在2018年列支,在2019年列支屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)

84784954 

2019 04/10 10:12
老師,沖減計提的要怎么做分錄

江老師 

2019 04/10 10:13
直接計提是如何計提的,就是全部金額沖銷,原樣的沖銷處理

84784954 

2019 04/10 10:25
做負(fù)數(shù)對不對

江老師 

2019 04/10 10:25
沖銷后,你要發(fā)票做正數(shù),一正一負(fù)抵銷了,就是少計提的差旅費(fèi)
