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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，代開(kāi)的增值稅專票，附加稅已經(jīng)繳納，但是申報(bào)表怎么填呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/10 10:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按應(yīng)交的增值稅做為計(jì)稅依據(jù)填數(shù)， 在本期已繳稅填已經(jīng)繳納的附加稅
2019 04/10 10:56
84785030
2019 04/10 10:59
老師，這個(gè)是灰色的，填不了
84785030
2019 04/10 11:00
還有這上面怎么顯示城建稅率是1%呢
文文老師
2019 04/10 11:31
你企業(yè)所在地是在農(nóng)村嗎？若不是，城建稅稅率是錯(cuò)的。 若填不了，又沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)已繳附加稅，需要聯(lián)系下專管員，這是系統(tǒng)問(wèn)題
84785030
2019 04/10 11:39
嗯嗯，謝謝老師！有沒(méi)有一種情況是因?yàn)槭谴_(kāi)專票，填增值稅主表時(shí)，增值稅已繳納，所以附加稅表這邊增值稅那一聯(lián)填零就可以了？
文文老師
2019 04/10 12:24
沒(méi)有這樣操作過(guò)，一般都是按全部的增值稅來(lái)填數(shù)，然后已繳的填在已繳稅欄。 你說(shuō)的可能性，是有。建議問(wèn)下專管員，是你說(shuō)的可能性還是系統(tǒng)問(wèn)題。我判斷是系統(tǒng)問(wèn)題
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