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這個(gè)企業(yè)所得稅匯繳清算，稅收金額是什么意思？
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就是在稅務(wù)角度來(lái)看應(yīng)記在當(dāng)期的金額，所以才會(huì)有遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債，這是因?yàn)闀?huì)計(jì)口徑和稅務(wù)口徑不一致的原因造成的。
2019 04/10 13:02
84785003 
2019 04/10 14:13
這個(gè)稅收金額怎么填寫？我是小規(guī)模納稅人單位就一個(gè)人單位，去年做賬實(shí)發(fā)工資是37700元，我填寫的工資薪金賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都寫的37700元，然后納稅調(diào)增金額就變成了37700，納稅調(diào)整的意思是這部分要不繳企業(yè)所得稅？
丁老師 
2019 04/10 15:04
就是如果你賬載金額與稅收金額不一致才要調(diào)整，一致就不用調(diào)整的。
84785003
2019 04/10 15:59
意思就是如果要調(diào)整就在稅收金額里面填寫對(duì)嗎？
丁老師
2019 04/10 16:03
如果要調(diào)整，那么稅收金額與賬載金額就不一致，如果不用調(diào)整兩個(gè)金額填一樣就可以的。
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