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問(wèn)題已解決

獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的分公司，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)就給了一張表，并且只能填寫(xiě)分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤?，和分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)所得稅額，其他的填不了。分公司有自己的財(cái)務(wù)報(bào)表和人員，都填不了。這個(gè)表該怎么填呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/10 14:55
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按實(shí)際分?jǐn)偳闆r填寫(xiě)。分公司企業(yè)所得稅都是匯總到總公司申報(bào)的
2019 04/10 15:30
84785042
2019 04/10 16:07
是今年才變的嗎？因?yàn)槲铱慈ツ攴止镜钠髽I(yè)所得稅報(bào)表是四張，都可以正常填寫(xiě)的，今年的這個(gè)表只用填一張表了，而且只能寫(xiě)分?jǐn)偙壤蛻?yīng)繳數(shù)額?？偣緵](méi)業(yè)務(wù)沒(méi)稅額的話，我這個(gè)分公司的怎么填呀？多少比例怎么算的？
逸仙老師
2019 04/10 16:32
現(xiàn)在的分公司的企業(yè)所得稅都是這樣的。多少比例需要和總公司商議的
84785042
2019 04/11 09:22
您好，那我這分公司沒(méi)收入，在分?jǐn)偙壤蠈?xiě)的是多少百分比嗎？這個(gè)分?jǐn)偙壤趺礇Q定的？
逸仙老師
2019 04/11 09:30
所有分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪羁傤~=匯總納稅企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 某分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪?所有分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪羁傤~×該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?/div>
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