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問題已解決

請(qǐng)問設(shè)置期初數(shù),有主營業(yè)務(wù)收入了,為了試算平衡,是本年利潤還是未分配利潤對(duì)?

84784973| 提問時(shí)間:2019 04/11 10:36
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
期初數(shù)是沒有主營業(yè)務(wù)收入的,就是說主營業(yè)務(wù)收入每個(gè)月都是結(jié)平了的,全部結(jié)平至本年利潤了
2019 04/11 10:40
84784973
2019 04/11 10:42
因?yàn)槭菑幕乜铋_始建賬的,所以前期在期初余額借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,可是試算不平衡,又在本年利潤那里輸入后試算才平衡了,這樣做對(duì)嗎?
江老師
2019 04/11 10:45
不存在這樣的業(yè)務(wù),就是試算平衡后補(bǔ)計(jì)收入都行。沒有說期初數(shù)據(jù)這樣做的
84784973
2019 04/11 10:54
怎樣補(bǔ)計(jì)收入??那樣試算不平衡啊
江老師
2019 04/11 10:55
就是試算平衡后再進(jìn)行做收入處理,做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
84784973
2019 04/11 10:59
也是在錄入期初數(shù)上面做嗎?還是憑證上做?
江老師
2019 04/11 11:04
這個(gè)不錄入期初數(shù)據(jù)上面,就是用憑證進(jìn)行做賬務(wù)處理
84784973
2019 04/11 11:11
這是我三月資產(chǎn)負(fù)債表,1501778這個(gè)數(shù)就是期初錄入數(shù),這個(gè)數(shù)就對(duì)的嗎,因?yàn)槲疫@個(gè)是才建賬,上去就收到以前的應(yīng)收賬款,如果期初不錄入的話,后面應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),沒法對(duì)沖啊
江老師
2019 04/11 11:15
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)期初數(shù)據(jù)試算平衡后,做應(yīng)收賬款的分錄就是沖銷應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),建議你直接從2019年1月開始建賬處理。本年累計(jì)數(shù)據(jù)才是對(duì)的
江老師
2019 04/11 11:15
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)期初數(shù)據(jù)試算平衡后,做應(yīng)收賬款的分錄就是沖銷應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),建議你直接從2019年1月開始建賬處理。本年累計(jì)數(shù)據(jù)才是對(duì)的
84784973
2019 04/11 11:21
關(guān)鍵我期初借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入后不平衡,我又輸入本年利潤,試算才平衡的,這個(gè)怎么處理呢
江老師
2019 04/11 11:25
全部數(shù)據(jù)減掉應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入、本年利潤后,按這個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表,也是試算平衡的。
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