00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤(rùn)總額*15%吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不是的，您本季度的應(yīng)納稅所得額是多少？我?guī)湍?jì)算，還是您公司應(yīng)該符合享受減免優(yōu)惠政策吧？
2019 04/11 13:52
84785020 
2019 04/11 14:03
公司符合小型微利企業(yè)的條件，利潤(rùn)總額是36681.58元，麻煩老師了
張艷老師 
2019 04/11 14:11
36681.58*25-36681.58*25%*20%
這個(gè)計(jì)算結(jié)果就是那個(gè)項(xiàng)目的數(shù)字了。
84785020
2019 04/11 14:47
也就是36681.58*20%，然后我們主表A200000里面第12行減：減免所得稅額（填寫(xiě)A201030）這一行的數(shù)字是不是36881.58*15%？
張艷老師
2019 04/11 14:50
主表A200000里面第12行減：減免所得稅額（填寫(xiě)A201030）這一行的數(shù)字是：=36681.58*25-36681.58*25%*20%
84785020
2019 04/11 14:52
可是我這個(gè)主表的數(shù)字是自動(dòng)生成的，兩個(gè)表數(shù)字不一致
張艷老師
2019 04/11 15:00
主表的第12行的數(shù)字不對(duì)，這個(gè)數(shù)字是要和A201030第一行的數(shù)字一致的。
84785020
2019 04/11 15:06
對(duì)的，我剛剛數(shù)據(jù)讀取了一下就一致了，謝謝老師
張艷老師
2019 04/11 15:07
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
閱讀 4899
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
722
意見(jiàn)反饋
