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問題已解決

老師:您好,1月份繳上月企業(yè)所得稅怎么做分錄。上年末未計(jì)提。

84784968| 提問時(shí)間:2019 04/11 18:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 扣繳,借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019 04/11 18:03
84784968
2019 04/11 18:10
老師:有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目嗎
鄒老師
2019 04/11 18:10
你好,是有這個(gè)科目的 用來(lái)核算跨年的損益事項(xiàng)
84784968
2019 04/11 18:12
多繳了,之后又退回來(lái),是做一筆紅字沖嗎?
鄒老師
2019 04/11 18:12
你好,多繳納了退回來(lái),做繳納相反分錄就是了
84784968
2019 04/11 18:13
我在快賬里輸入這個(gè)科目,沒有呀
鄒老師
2019 04/11 18:16
你好,沒有這科目可以新增的 我這邊是有這個(gè)科目的
84784968
2019 04/11 18:21
增在損益類嗎?
84784968
2019 04/11 18:22
我們不能增加一級(jí)科目的
84784968
2019 04/11 18:32
我們不能增加一級(jí)科目,放在哪里比較好?
鄒老師
2019 04/11 19:17
你好,是損益類科目 不能增加一級(jí)科目,你可以通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目來(lái)核算之前年度的損益調(diào)整事項(xiàng)
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