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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 小規(guī)模納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 怎么計(jì)算 企業(yè)所得稅
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實(shí)際繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 企業(yè)所得稅對(duì)小型微利企業(yè)有減免政策，不符合小微企業(yè)的就正常交稅，具體符合條件可咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥?/div> 
2019 04/11 21:38
84785016 
2019 04/11 21:47
老師我們這是 減半征收 我家這個(gè)是 5% 的企業(yè)所得稅稅率 但是 小規(guī)模報(bào)稅 企業(yè)所得稅一個(gè)季度 不超過(guò)10萬(wàn)是免上稅的
怎么計(jì)算 可以免的稅額
陳老師Fairy 
2019 04/12 08:24
你先正常計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)，如果申報(bào)時(shí)滿足不超過(guò)10萬(wàn)直接免除轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可
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一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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小規(guī)模納稅人增值稅怎么寫(xiě)，是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度忘記了結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專(zhuān)用）1274.92。請(qǐng)問(wèn)在今年2024年要怎么把這個(gè)貸方科目：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專(zhuān)用）1274.92結(jié)轉(zhuǎn)平賬呢？？？
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小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)老師在本題中，原來(lái)的合同價(jià)金額與預(yù)期降價(jià)后金額的差額到底是計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債科目還是合同負(fù)債科目？ 類(lèi)似的可變對(duì)價(jià)的題中型為什么有計(jì)合同負(fù)債的也有計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債的？ 考試中應(yīng)該如何進(jìn)行區(qū)分？ 昨天
- 或者關(guān)系，如果是選擇題說(shuō)是說(shuō)法對(duì)的，只列了或者后面的內(nèi)容應(yīng)該也是對(duì)的，理解對(duì)吧 昨天
- 購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問(wèn)題。價(jià)格明細(xì)表只有設(shè)備款，沒(méi)有安裝費(fèi)；同時(shí)協(xié)議約定：安裝主要是由購(gòu)買(mǎi)方負(fù)責(zé)，供貨方只負(fù)責(zé)派人指導(dǎo)安裝，而且是免費(fèi)指導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)方進(jìn)行安裝。取得的發(fā)票全部是設(shè)備款。這種情況是否可以按照行業(yè)慣例計(jì)算安裝費(fèi)，并將其剔除，不予計(jì)算抵免企業(yè)所得稅？這樣處理的依據(jù)有哪些？ 昨天
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