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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下出現(xiàn)這種狀況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 1.去年12月個(gè)稅實(shí)際繳納數(shù)11751.1和做賬數(shù)11476.1元有差額我該怎么做調(diào)整？ 2.去年12月工資發(fā)放時(shí)少計(jì)提實(shí)際該繳納的數(shù)額（其中少計(jì)提的這部分是年終獎(jiǎng)個(gè)稅，公司要求合并扣稅），這應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，請(qǐng)稍等，我看下哦
2019 04/12 15:04
樸老師 
2019 04/12 15:07
可以補(bǔ)提個(gè)稅，再?gòu)谋驹鹿べY中補(bǔ)扣
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
84784995 
2019 04/12 15:12
那我做賬憑證少繳納的，也可以直接在這個(gè)月補(bǔ)做嗎
84784995
2019 04/12 15:14
那我做賬憑證實(shí)際繳納的，這個(gè)也可以直接補(bǔ)做嗎？當(dāng)時(shí)做賬繳納個(gè)稅的時(shí)候，沒(méi)有按實(shí)際繳納憑證做，少做了
樸老師
2019 04/12 15:15
嗯，可以在這個(gè)月補(bǔ)做的
84784995
2019 04/12 15:20
那我實(shí)際繳納的12月的個(gè)稅，我是做調(diào)整憑證還是補(bǔ)做比較好呢？
樸老師
2019 04/12 15:21
做調(diào)整憑證吧，還沒(méi)匯算清繳的話
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