公司剛開張，沒接生意，我就光做了我的工資，七月計提借，管理費用貸應(yīng)付職I新資3000八月份發(fā)借應(yīng)付職工資3000貸現(xiàn)金12月份光計提了，

你好，那既然沒有現(xiàn)金，這個工資是如何發(fā)放出去的？

老板用個人錢付的

沒從公司帳戶取現(xiàn)金也沒走銀行

你好，個人錢付的購買固定資產(chǎn)？

老板一般做什么都用個人的

錢付

今年我要怎樣調(diào)整過來

你好，從公司賬戶把這個款項支付了就行了 今后需要通過公司賬戶支付購買固定資產(chǎn)款項 而不是用個人賬戶代替公司賬戶付款

從公司付款分錄怎么做

你好，借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目

七月發(fā)放我寫了300012月計提也3000

你好，你這個是計提什么？是不是追問錯了？

分錄是借其他應(yīng)付款3000還是6000

工資

公司剛開張，沒接生意，我就光做了我的工資，七月計提借，管理費用貸應(yīng)付職I新資3000八月份發(fā)借應(yīng)付職工資3000貸現(xiàn)金12月份光計提了，

報表就成了負(fù)數(shù)，今年怎么調(diào)整

你好，報表的什么成了負(fù)數(shù)？

報表還不過來

我怎樣才能調(diào)整過來今年三月份開始做就是負(fù)數(shù)了

現(xiàn)金表是三月的

你好，你是指報表的什么項目是負(fù)數(shù)？

現(xiàn)金

沒有收入那來的錢發(fā)工作，老板用個人發(fā)的，沒走公司帳

所以今年現(xiàn)金初期是負(fù)

現(xiàn)金期初就貸9700

你好，那發(fā)放工資，你貸方就應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款科目核算，而不是庫存現(xiàn)金科目的

那怎么辦老師

你好，你需要做這個調(diào)整分錄 借；庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)付款