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問題已解決
當(dāng)時是借:主營業(yè)務(wù)成本10 貸:應(yīng)付暫估款10 今年沖借以前年度損益調(diào)整-10 貸應(yīng)付暫估款-10 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤-10 以前年度損益調(diào)整-10 發(fā)票到正常入賬，沖銷上年成本對的吧
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同學(xué)。你的第三筆分錄
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
不是本年利潤是未分配利潤
2019 04/13 21:00
84785018 
2019 04/13 21:03
自動結(jié)轉(zhuǎn)的呢 年底還是會轉(zhuǎn)到利潤分配吧
陳詩晗老師 
2019 04/13 21:04
不是自動結(jié)轉(zhuǎn)。以前年度損益調(diào)整是手動調(diào)整到未分配利潤。
84785018
2019 04/13 21:09
那月底結(jié)轉(zhuǎn)損益會是什么樣子呢
陳詩晗老師
2019 04/13 21:22
你手動把這個分錄做了，其他結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的，不影響
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