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問題已解決

員工報銷的高鐵票，上面有個人信息，怎么抵扣進項呢

84784947| 提問時間：2019 04/15 14:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你去看下扣扣群我發(fā)鏈接我發(fā)群里了
2019 04/15 14:03
84784947
2019 04/16 08:44
有一點沒明白的地方是，增值稅電子普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票都可以抵扣進項嗎
maize老師
2019 04/16 08:55
目前部分行業(yè)是可以抵扣電子發(fā)票
84784947
2019 04/16 09:02
具體是哪些可以抵扣呢
maize老師
2019 04/16 09:04
我昨天發(fā)給你鏈接還是有事就是電子通行費發(fā)票這個也是可以抵扣的
84784947
2019 04/16 09:25
老師，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，增值稅采用簡易計稅，所以進項都不能抵扣的，那我做賬還需要把這部分進項算出來再進項轉(zhuǎn)出嗎。 還是說直接含稅價一起入費用
maize老師
2019 04/16 09:26
那就含稅價直接做費用吧
84784947
2019 04/16 10:52
開的滴滴電子發(fā)票，發(fā)票時間是4月份的 但是行程單是去年的。這個可以扣嗎
maize老師
2019 04/16 11:11
發(fā)票上面有注明是去年么
84784947
2019 04/16 11:13
沒有，但是我們是要求將行程單附在后面?zhèn)洳榈?/div>
maize老師
2019 04/16 11:13
那你這個不含稅需要做以前年度損益調(diào)整，那個稅額可以抵扣
84784947
2019 04/16 11:15
不是要4月之后發(fā)生的才可以抵扣嗎
maize老師
2019 04/16 11:23
你這個發(fā)票是4月的啊，增值稅抵扣是看發(fā)票，所得稅抵扣是按你們實際業(yè)務(wù)看之前入賬沒，沒有入賬那只能做以前年度損益調(diào)整
84784947
2019 04/16 11:29
什么意思啊。那我這個報銷到底是記在18年還是19年
maize老師
2019 04/16 11:33
這個不含稅的金額做以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784947
2019 04/16 11:36
意思就是所得稅我可以扣除這部分費用是嗎
maize老師
2019 04/16 11:44
你做以前年度損益這個不能扣除啊。。。
84784947
2019 04/16 11:47
這個也是今年才能扣除嗎
maize老師
2019 04/16 11:52
不能啊，你不是去年的業(yè)務(wù)么
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