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初次取得金稅盤和年維護費的賬務處理？
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您好，借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用（紅字）
2019 04/15 16:34
84784966 
2019 04/15 16:43
小規(guī)模的也可以抵減增值稅是吧，如果留下月抵減是不是下月才用做最后一筆分錄，這個月就做第一筆分錄對吧
小黎老師 
2019 04/15 16:43
您好，是的，小規(guī)?？梢赃f減的
84784966
2019 04/15 16:47
小規(guī)模廣告公司開票出去了卻拿不回來成本發(fā)票和費用發(fā)票怎么辦？
小黎老師
2019 04/15 16:52
您好，肯定需要有相應的成本費用入賬，如果沒有開立的時候選擇核定征收
84784966
2019 04/15 17:14
小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報表中的利潤總額數(shù)據(jù)是怎么算
小黎老師
2019 04/15 17:17
您好，查帳征收還是核定？查帳利潤總額就是收入-成本-費用-稅金及附加，。也就是利潤表的利潤總額
84784966
2019 04/15 17:26
如果沒有成本票和費用票就必須得照收入交企業(yè)所得稅了對吧，還有我們公司是上個月才做稅務登記的，為什么顯示企業(yè)所得稅的稅率是25%
小黎老師
2019 04/15 17:28
你好，企業(yè)所得稅稅率大多數(shù)企業(yè)都是25%哦
84784966
2019 04/15 17:36
現(xiàn)在小微企業(yè)不是分幾個檔次了嗎，5%和10%的
小黎老師
2019 04/15 17:38
您好，那個是優(yōu)惠稅率，在填報的時候在減免稅款那一欄顯示
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