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問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人在國稅局代開增值稅專用發(fā)票。 繳納增值稅的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 還繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅，需要計(jì)提吧 計(jì)提，借:稅金及附近 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù) 繳納，借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 貸:銀行存款。 這樣做對(duì)嗎？

84785011| 提問時(shí)間：2019 04/16 11:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這樣做是對(duì)的 但同時(shí)要確認(rèn)下收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019 04/16 11:15
84785011
2019 04/16 11:21
開票時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了，這筆分錄已經(jīng)做了， 老師還有一個(gè)問題，去年我們有一個(gè)項(xiàng)目是**別人公司資質(zhì)做的，票也是別人公司開的，還有尾款沒有給我們，今年我們自己開公司了，然后甲方把去年尾款打給**那家公司，**那家公司又把尾款打給我們公司賬戶上了，這樣怎么做分錄?。?/div>
文文老師
2019 04/16 11:31
先掛往來款項(xiàng)吧。過二年，再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785011
2019 04/16 11:32
嗯嗯，謝謝
文文老師
2019 04/16 11:45
不用謝，有幫到你就好
描述你的問題，直接向老師提問
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