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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月15日有交金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元，現(xiàn)在申報(bào)3月份的增值稅，本月有留抵稅額，不需要交增值稅，那么申報(bào)表需要填這個(gè)280的稅額減免嗎？
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您好，那就不需要填報(bào)表，等需要抵扣的時(shí)候 做分錄，再填報(bào)表就行
2019 04/16 15:24
84784995 
2019 04/16 15:27
那我這月付款憑證是需要如何做分錄，交金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280
宸宸老師 
2019 04/16 15:31
您好
1.支付的時(shí)候
借：管理費(fèi)用 280
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
2.抵扣的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 280
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 280
注意第二筆分錄在您需要抵扣的月份做就行
84784995
2019 04/16 15:38
那我的附表四，是不是也不用寫(xiě)（稅額抵減情況表），
宸宸老師
2019 04/16 15:43
您好，填我上面說(shuō)的三個(gè)表格就可以了
84784995
2019 04/16 15:47
哪三個(gè)表，老師你還沒(méi)有說(shuō)呢
宸宸老師
2019 04/16 15:47
哈哈。好吧，抱歉哈~~
1.填附表四
2.減免稅明細(xì)表
3.主表23欄
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