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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工幫公司墊付貨款報(bào)銷(xiāo),金額1400,但是客戶不開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),要怎么做賬,已經(jīng)付款給員工了。



你好,有收據(jù)或者出庫(kù)單清單,可以入賬,原材料等,但不能稅前扣除,
2019 04/16 18:37

84785041 

2019 04/16 18:38
只有賬單哦

84785041 

2019 04/16 18:39
已經(jīng)從公賬先報(bào)銷(xiāo)給員工了

徐阿富老師 

2019 04/16 18:40
你好,可以入賬可以報(bào)銷(xiāo)的

84785041 

2019 04/16 21:39
怎么做科目啊,報(bào)銷(xiāo)時(shí)備注有些墊付貨款哦

徐阿富老師 

2019 04/16 21:50
你好,是原材料還是什么款呢?

84785041 

2019 04/16 21:53
我司是貨代公司,付給船公司的運(yùn)費(fèi)

徐阿富老師 

2019 04/16 22:21
你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用 等 貸銀行存款

84785041 

2019 04/16 22:53
知悉,但是成本和費(fèi)用都需要發(fā)票吧

徐阿富老師 

2019 04/16 23:04
你好,我說(shuō)了,沒(méi)有發(fā)票賬可以做進(jìn)去,但是不能稅前扣除,你怎么又回到原點(diǎn)去了啊

84785041 

2019 04/16 23:06
好的

徐阿富老師 

2019 04/16 23:17
恩,懂得這個(gè)道理就好的,祝你成功,可以的話請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
