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問(wèn)題已解決

老板付辦工租房費(fèi)用及管理衛(wèi)生費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，財(cái)務(wù)怎么賬務(wù)處理

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/18 08:33
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬務(wù)可以照常處理 但所得稅前不能扣除
2019 04/18 08:34
84785004
2019 04/18 08:35
為什么，怎么做分錄
小惑老師
2019 04/18 08:41
借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) -其他 貸：銀行存款
84785004
2019 04/18 15:33
為什么不能做稅前扣除，那我豈不是做兩套賬
小惑老師
2019 04/18 15:44
因?yàn)闆](méi)有發(fā)票所得稅稅前就不能扣除，但會(huì)計(jì)上還是可以反映的賬務(wù)的情況
84785004
2019 04/18 16:47
但是這個(gè)付款是老板自己私人付的，又沒(méi)有通過(guò)公司賬號(hào)走，把我財(cái)務(wù)搞亂了
小惑老師
2019 04/18 16:48
那你們老板需要你們財(cái)務(wù)報(bào)銷這筆錢嗎
84785004
2019 04/18 16:49
要財(cái)務(wù)做賬啊
84785004
2019 04/18 16:50
怎么做啊，和公司正常走，走不里啊
小惑老師
2019 04/18 17:06
你就是拿收據(jù)做為附件， 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) -其他 貸：銀行存款 就這樣處理就可以，所得稅匯算時(shí)再調(diào)增
84785004
2019 04/18 17:10
銀行存款是老板的私人賬啊，到時(shí)候?qū)~我怎么處理
小惑老師
2019 04/18 17:31
借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) -其他 貸：其他應(yīng)付款 支付老板墊款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行
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