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問(wèn)題已解決

老師你好,我們上個(gè)月訂貨是按16%的稅率談的價(jià)格,貨款是這個(gè)月付的,但是供應(yīng)商給我們只能按13%的稅率開(kāi),這樣算下來(lái)我們就給他們付的款多了,他們說(shuō)可以給我們補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要補(bǔ)的進(jìn)項(xiàng)金額怎么計(jì)算呢?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/18 15:05
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
舉例說(shuō)明:比如上個(gè)月含稅價(jià)是116,那么成本是100,進(jìn)項(xiàng)稅16; 如果供應(yīng)商給你們開(kāi)13%,進(jìn)項(xiàng)就是116/1.13*0.13=13.34,即同樣支付116萬(wàn),少取得進(jìn)項(xiàng)=16-13.34=2.66;
2019 04/18 15:14
84785035
2019 04/18 15:21
那就是說(shuō)如果他們要給我們補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,補(bǔ)開(kāi)金額就是2.66,是這樣嗎
84785035
2019 04/18 15:27
李老師,還在嗎?
軼塵老師
2019 04/18 15:30
這個(gè)是你少扣的進(jìn)項(xiàng)稅。如果要補(bǔ)開(kāi)就要按照2.66/0.13 *1.13計(jì)算含稅金額。
84785035
2019 04/18 16:04
比如說(shuō)含稅金額116,成本100,他按13%開(kāi)票,那應(yīng)該是收我們的含稅金額就是113,多收了3元,不是按多收的這部分來(lái)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
84785035
2019 04/18 16:14
??
軼塵老師
2019 04/18 16:17
多說(shuō)的三元是進(jìn)項(xiàng)稅。你要換算成開(kāi)票的價(jià)格。
84785035
2019 04/18 16:49
老師,那就是如果退款就退三元,如果開(kāi)票就要開(kāi)3/13%,是這樣嗎
84785035
2019 04/18 17:00
李老師?
軼塵老師
2019 04/18 17:16
是的。變更合同更為妥當(dāng)。
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