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問題已解決

老師，我們現(xiàn)在做2018年審計由于外賬現(xiàn)金余額很大，審計師要調(diào)到其他應(yīng)收款去，我做匯算清繳的時候怎么調(diào)啊，以前沒調(diào)過這種。

84784961| 提問時間：2019 04/18 16:53
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
現(xiàn)金和其他應(yīng)收款不涉及損益，不需要在匯算清繳時調(diào)整。匯算調(diào)整僅僅調(diào)整損益類財務(wù)和稅務(wù)差異
2019 04/18 17:06
84784961
2019 04/18 17:07
那個審計老師說的喊我要在匯繳表調(diào)整，我也是納悶?zāi)?/div>
84784961
2019 04/18 17:09
要改財務(wù)報表
三寶老師
2019 04/18 17:11
是應(yīng)該修改財務(wù)報表
84784961
2019 04/18 17:19
讓我去調(diào)2018年現(xiàn)金到其他應(yīng)收款-個人，我如果調(diào)了那2019年的賬現(xiàn)在都做到4月份了呀，19年的賬套是從調(diào)整前的賬套結(jié)轉(zhuǎn)過來的，怎么做呢
三寶老師
2019 04/18 17:20
財務(wù)軟件可以重新調(diào)整期初余額
84784961
2019 04/18 17:26
那員工借款跨年未歸還有啥風(fēng)險
三寶老師
2019 04/18 17:35
有可能會被視為工資薪金，征收個稅
84784961
2019 04/18 17:47
那要不要去修改賬套呢
三寶老師
2019 04/18 18:16
沒必要修改帳套。在匯算清繳前歸還就可以
84784961
2019 04/18 18:20
那匯算清繳時填的財務(wù)報表就跟第四季度填的對不上，沒關(guān)系嘛？
三寶老師
2019 04/18 18:38
四季度財務(wù)報表作廢重新申報
84784961
2019 04/18 18:44
那就要調(diào)整2018的賬套嘛
三寶老師
2019 04/18 18:56
1，沒必要修改帳套，匯算清繳報表根據(jù)4季度報表申報 2，你說匯算清繳報表和4季度報表不一致，你可以作廢其中一份重新申報
84784961
2019 04/19 11:04
好的，謝謝
三寶老師
2019 04/19 11:28
不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評
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