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老師，上個月計提工資分錄是 借:管理費用12000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000(其中包含個稅500) 應(yīng)付職工薪酬–社保200 這個月 3號繳納個稅 18號發(fā)工工資怎么做賬務(wù)處理呢？
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借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款個稅 貸其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款
2019 04/19 18:08
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老師好，請問職工薪酬的分錄怎么做呀？員工工資10000，社保個人部分500，公積金250，個稅50。計提時，
借管理費用10000
貸應(yīng)付職工薪酬-工資10000
付工資時，
借應(yīng)付職工薪酬-工資10000
貸其他應(yīng)付款社保500
其他應(yīng)付款公積金250
應(yīng)交稅金個稅50
銀行存款9200
這樣對嗎？應(yīng)付職工薪酬社保費科目沒有用到呀？
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計提工資 4月
借管理費用-員工工資 309541.88
貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88
多計提了個稅手續(xù)費1055.07
發(fā)工資的時候一起發(fā)的
借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88
應(yīng)付職工薪酬-1055.07
貸 銀行存款287249.13
社保和公積金和個稅21237.68
老師這個分錄是不是代表把1055.07多計提的沖回來了，這樣做對嗎
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老師您好，應(yīng)付職工薪酬-工資/社保，這個科目包含個人扣款部份嗎？
比如計提社保，借：管理費用10000，其他應(yīng)收款2000，貸應(yīng)付職工薪酬-社保12000，是這樣嗎，還是可以借：管理費用10000，貸應(yīng)付職工薪酬-社保10000 付社保的時候借應(yīng)付職工薪酬10000，其他應(yīng)收款2000，貸:銀行存款
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計提2月工資分錄如下，借: 管理費用-職工薪酬，貸: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資，借: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸: 銀行存款；但是轉(zhuǎn)賬其實是3月份轉(zhuǎn)賬2月份的工資，這樣做分錄可以嗎？
1101
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應(yīng)付職工薪酬和個稅申報的不一致有沒有關(guān)系，我們有勞務(wù)成本-職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬，這部分應(yīng)付職工薪酬一直也沒有發(fā)，每個月按工資表計提的，就沒有申報個稅，不一致會有什么問題嗎
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