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問(wèn)題已解決

老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致，申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是根據(jù)所計(jì)提的應(yīng)納所得稅倒推出來(lái)的。可實(shí)際賬本上做出來(lái)的利潤(rùn)總額不一樣。這樣有問(wèn)題嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/22 22:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有問(wèn)題，二者的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致才是的
2019 04/22 22:28
鄒老師
2019 04/23 08:22
你好，申報(bào)表上的企業(yè)所得稅是按不含稅收入的2.2%計(jì)提的。然后按所得稅占利潤(rùn)總額的25%推算出利潤(rùn)總額 那你賬面利潤(rùn)總額與申報(bào)表利潤(rùn)總額應(yīng)當(dāng)一致才是的 核定征收企業(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算，與利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系
鄒老師
2019 04/23 12:45
你好，利潤(rùn)大，那你賬面就應(yīng)當(dāng)增加成本，費(fèi)用入賬，降低利潤(rùn)才是的 需要做到申報(bào)表的成本與你賬面成本數(shù)據(jù)一致才是的
84785043
2019 04/22 22:57
我們申報(bào)表上的企業(yè)所得稅是按不含稅收入的2.2%計(jì)提的。然后按所得稅占利潤(rùn)總額的25%推算出利潤(rùn)總額。就是這樣與實(shí)際賬做出來(lái)的利潤(rùn)總額不一致。是不是因?yàn)榻ㄖ袠I(yè)的某些特殊性才這樣的呢？如果是核定征收，這樣還有問(wèn)題嗎？
84785043
2019 04/23 12:27
因?yàn)槲覀兩陥?bào)表上的成本也是根據(jù)推算出利潤(rùn)后再倒推算出成本的，申報(bào)的成本與實(shí)際成本不一致，所以就導(dǎo)致利潤(rùn)也不一致。按正規(guī)的就是這樣的賬是不行的。但是我們建筑公司很多都取得不了成本票，如果按實(shí)際的申報(bào)，那么利潤(rùn)會(huì)相當(dāng)?shù)拇蟆?/div>
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