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問題已解決
老師，如果實際庫存大于帳上庫存余額，這樣情況這么籌劃平調(diào)呢
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需要查下原因是不是有發(fā)票沒到賬上沒入庫
2019 04/23 17:11
84784966 
2019 04/23 17:15
不是，是前期結(jié)轉(zhuǎn)庫存不規(guī)范的原因，累計的，現(xiàn)在想平后按規(guī)范做
答疑郭老師 
2019 04/23 17:15
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本需要紅沖，你多抵扣了所得稅
84784966
2019 04/23 21:06
老師，能直接根據(jù)差額做嗎?還是得把原來的進出庫表整理出來
答疑郭老師
2019 04/23 21:19
把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整出來就可以
跨年的借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
18年的匯算清繳成本需要調(diào)增
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